Ilmoitustyyppi: Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)

Vorinformation zur Interessenbekundung:

Diese Vorinformation dient der Durchführung eines
Verhandlungsverfahrens ohne gesonderte
Auftragsbekanntmachung gemäß VgV § 38 (4) 2

Ausschreibung Innenrevision SEF

Prüfzeitraum 2025 bis 2029

Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main (SEF) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Frankfurt am
Main. Rechtsgrundlage ist die hessische Gemeindeordnung, das hessische Eigenbetriebsgesetz und die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Frankfurt am Main". Die SEF beschäftigt ca. 521 Mitarbeitende.

Die Tätigkeitsfelder sind:

• Betrieb von Sammelkanalisation
• Betrieb von Kläranlagen
• Allgemeine öffentliche Verwaltung (Festsetzen und Verwalten von Gebühren und
• Beiträgen, Genehmigung von Kanalnetzanschlüssen
• Naturnaher Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern der Stadt
Frankfurt am Main

Die jeweils einer Innenprüfung zu unterziehenden Prozessbereiche sowie die
Prüfungsbeschreibungen werden in einem für fünf Jahre erstellten Gesamtprüfplan sowie in einem daraus risikoorientiert abzuleitenden Jahresprüfplan festgelegt.
Die revisionsmäßige Prüfung soll insbesondere die Ist-Aufnahme der festgelegten Prozesse und die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit der implementierten internen Kontrollen und die Effizienz und Risikoanalyse umfassen.

Nachfolgend die Beschreibung der Prüffelder mit Untergliederung:

Durchführung der Bearbeitung von Geschäftsvorgängen für Versicherungsfälle, die
Abwasserabgabe, Kosten der Abwasserüberwachung, ordnungsgemäße
Sachbearbeitung, Einhaltung einschlägiger Rechtsvorschriften, Dokumentation und
Erstellung des Revisionsberichtes

Durchführung der Buchungs- und Belegprüfung, Auswertung von Belegstichproben,
ausgewählte Aspekte zu Prozessen und Sollvorgaben, IT-Prozesse mit Auswertung von Stichproben zur hinterlegten Berechtigungsstruktur, Dokumentation und Erstellung des Revisionsberichtes

Durchführung der Stichproben zur Kassenprüfung, Dokumentation und
Erstellung des Revisionsberichtes

Durchführung der Prüfung Verwendung Dienstsiegel auf Vollständigkeit und
ordnungsgemäße Verwahrung, Dokumentation und Erstellung des Revisionsberichts
Durchführung der Stichproben von Dienstreisen und Dienstfahrten mit privatem KFZ,
Beachtung des HRKG und städtischer Ausführungsvorschriften, Dokumentation und
Erstellung des Revisionsberichtes

Durchführung der Prüfung der Auslastung der Dienstkraftfahrzeuge und
ordnungsgemäße Führung der Fahrtenbücher, Dokumentation und
Erstellung des Revisionsberichtes

Durchführung der Prüfung von Verträgen (Differenzierung nach Leistungsempfänger und Leistungserbringer bezogen auf SEF), Prüfung der Vertragsgestaltung, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung sowie Sachbearbeitung, Dokumentation und
Erstellung des Revisionsberichtes

Durchführung der Prüfung der Firmenauswahl und Auftragsvergabe, Einhaltung der
vergabe- und der beschaffungsrechtlichen Vorschriften, Dokumentation und Erstellung des Revisionsberichts

Durchführung der Stichproben zur Festsetzung und Einziehung von
Kanalanschlussbeiträgen, Kanalbenutzungsgebühren, Fäkalienabfuhrgebühren,
Kostenerstattung Anschlusskanäle sowie Verwaltungsgebühren für
Anschlussgenehmigungen und Kanalnetzauskünften, Einhaltung der einschlägigen
Rechtsvorschriften und ordnungsgemäße Sachbearbeitung, Festsetzung/Veranlagung/
Erhebung/Einbeziehung, ggf. Niederschlagung/Erlass, Dokumentation und
Erstellung des Revisionsberichtes

Durchführung von Sonderaufträgen der Betriebsleitung, z.B. Stundenerfassung in Bezug auf aktivierte Eigenleistungen, Dokumentation und
Erstellung des Revisionsberichts.

Der geschätzte Personalgesamtaufwand für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beträgt ca. 61

Personentage p.a. und setzt sich wie folgt zusammen:

• Partner 40 Std.
• Wirtschaftsprüfer/Revisionsleiter 160 Std.
• Revisor 290 Std.
• An- und Abfahrt Pauschale

(für ca. 12 vor-Ort-Termine p.a.)

Die Leistungserbringung erfolgt im Zeitfenster von Juli bis Okt. in dem auf das Prüfjahr folgende Kalenderjahr.

Für das Prüfjahr 2025 ist der Beginn der Prüfung im Nov. 2026 vorgesehen.

Die Ausschreibung umfasst die Lieferung, Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme einer medientechnischen Anlage, sowie dem Austausch von Komponenten gemäß den nachfolgenden Anforderungen. Hinzu kommen Beschaffungsposten für den Umbau weiterer Medientechnischer Anlagen.

Trakt A: Neubau Vorhangfassade, eingeschossig, inkl. Dämmung, UK, Fassadenpaneele und Sockel, ca.170 m² - Neubau Vorhangfassade außenliegendes Stahltreppenhaus, eingeschossig, inkl. UK und gelochterFassadenpaneele, ca. 50 m²; Trakt B: 3 Stk. Neubau Vorhangfassade, eingeschossig, inkl. Dämmung, UK, Fassadenpaneele und Sockel, ca. 670 m²; Trakt D: Neubau Vorhangfassade, eingeschossig, inkl.
Dämmung, UK, Fassadenpaneele und Sockel, ca. 60 m², Trakt F: Neubau Vorhangfassade außenliegendes Stahltreppenhaus, zweigeschossig, inkl. UK und gelochter Fassadenpaneele, ca. 150 m²

Rückbau Bestandsgebäude, hier: Jugendsporthalle, Pavillon, Freilufthalle

Tragwerksplanung zur Sanierung der Nassau-Oranien-Halle, Dillenburg

Produktion und Umsetzung der Dauerausstellung im Wasserturm und Bahnhof Wittenberge: Herstellung, Lieferung und Montage von Exponaten, Modellbauten, Grafik-, Licht- und Medientechnik einschließlich Inbetriebnahme.